1、目的

   定期進行內部環(huán)境管理體系審核，以驗證環(huán)境活動和有關結果是否符合策劃的安排并是否有效，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預防不合格，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行和不斷地改進。

   2、適用范圍

   適用于內部環(huán)境管理體系審核的控制（簡稱內審）。

   3、職責

   3.1綜合辦公室負責制定內部體系年度審核計劃，報環(huán)境管理者代表批準。

   3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。

   3.3審核組長負責制定審核計劃，提交審核報告，內審員負責配合組長實施內審，并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內審的實施部門。

   3.4環(huán)境管理者代表對審核報告評審，并將審核報告下發(fā)到相關部門，同時向最高管理者代表匯報，提交管理評審。

   3.5各部門負責對內審提出的不符合項進行整改。

   4、工作程序

   4.1每年1月初，由綜合辦公室負責制定《年度審核計劃》，經管理者代表審核，報總經理批準后實施。一般情況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時增加頻次。

   a、發(fā)生嚴重的環(huán)境問題或相關方有嚴重抱怨。

   b、組織的領導層、環(huán)境方針、目標、指標、重大環(huán)境因素、生產工藝等有較大改變。

   c、即將進行第二、三方審核。

   4.3審核的準備

   4.3.1組建審核組。